| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
37.100.000,00 |
34.100.000,00 |
3.000.000,00 |
91,91 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
37.100.000,00 |
34.100.000,00 |
3.000.000,00 |
91,91 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.896.145.000,00 |
1.711.681.220,00 |
184.463.780,00 |
90,27 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
974.906.000,00 |
974.906.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
31.680.000,00 |
31.621.500,00 |
58.500,00 |
99,82 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
461.059.000,00 |
456.653.720,00 |
4.405.280,00 |
99,04 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
127.500.000,00 |
122.500.000,00 |
5.000.000,00 |
96,08 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
301.000.000,00 |
126.000.000,00 |
175.000.000,00 |
41,86 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
7.000.000,00 |
6.945.184,00 |
54.816,00 |
99,22 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
7.000.000,00 |
6.945.184,00 |
54.816,00 |
99,22 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.940.245.000,00 |
1.752.726.404,00 |
187.518.596,00 |
90,34 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
583.119.486,00 |
564.869.257,00 |
18.250.229,00 |
96,87 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
525.743.486,00 |
520.604.257,00 |
5.139.229,00 |
99,02 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
11.650.000,00 |
8.150.000,00 |
3.500.000,00 |
69,96 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
42.532.000,00 |
33.769.000,00 |
8.763.000,00 |
79,40 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
3.194.000,00 |
2.346.000,00 |
848.000,00 |
73,45 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
971.577.000,00 |
763.956.500,00 |
207.620.500,00 |
78,63 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
971.577.000,00 |
763.956.500,00 |
207.620.500,00 |
78,63 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
50.667.250,00 |
39.121.250,00 |
11.546.000,00 |
77,21 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
9.540.000,00 |
9.540.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
9.900.000,00 |
9.900.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
10.266.000,00 |
3.720.000,00 |
6.546.000,00 |
36,24 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
20.961.250,00 |
15.961.250,00 |
5.000.000,00 |
76,15 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
305.854.000,00 |
289.995.600,00 |
15.858.400,00 |
94,82 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
115.345.000,00 |
109.439.500,00 |
5.905.500,00 |
94,88 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
36.838.000,00 |
30.258.000,00 |
6.580.000,00 |
82,14 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
100.871.000,00 |
97.498.100,00 |
3.372.900,00 |
96,66 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
52.800.000,00 |
52.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
100.000.000,00 |
94.700.000,00 |
5.300.000,00 |
94,70 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
10.000.000,00 |
4.700.000,00 |
5.300.000,00 |
47,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
90.000.000,00 |
90.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.011.217.736,00 |
1.752.642.607,00 |
258.575.129,00 |
87,14 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-70.972.736,00 |
83.797,00 |
-71.056.533,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
85.972.736,00 |
85.972.736,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
85.972.736,00 |
85.972.736,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
70.972.736,00 |
70.972.736,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
71.056.533,00 |
-71.056.533,00 |
|
