| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
32.100.000,00 |
31.600.000,00 |
500.000,00 |
98,44 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
32.100.000,00 |
31.600.000,00 |
500.000,00 |
98,44 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.640.672.828,00 |
2.581.351.000,00 |
59.321.828,00 |
97,75 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.371.392.000,00 |
1.371.392.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
22.086.828,00 |
22.086.000,00 |
828,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
426.194.000,00 |
422.873.000,00 |
3.321.000,00 |
99,22 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
321.000.000,00 |
265.000.000,00 |
56.000.000,00 |
82,55 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
500.000.000,00 |
500.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
7.000.000,00 |
4.676.544,00 |
2.323.456,00 |
66,81 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
7.000.000,00 |
4.676.544,00 |
2.323.456,00 |
66,81 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.679.772.828,00 |
2.617.627.544,00 |
62.145.284,00 |
97,68 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
532.483.328,00 |
512.841.712,00 |
19.641.616,00 |
96,31 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
532.483.328,00 |
512.841.712,00 |
19.641.616,00 |
96,31 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
1.730.646.000,00 |
1.650.573.250,00 |
80.072.750,00 |
95,37 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
1.730.646.000,00 |
1.650.573.250,00 |
80.072.750,00 |
95,37 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
58.729.644,00 |
58.221.500,00 |
508.144,00 |
99,13 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
58.729.644,00 |
58.221.500,00 |
508.144,00 |
99,13 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
200.600.350,00 |
197.704.850,00 |
2.895.500,00 |
98,56 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
200.600.350,00 |
197.704.850,00 |
2.895.500,00 |
98,56 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.522.459.322,00 |
2.419.341.312,00 |
103.118.010,00 |
95,91 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
157.313.506,00 |
198.286.232,00 |
-40.972.726,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
67.686.494,00 |
67.684.494,00 |
2.000,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
67.686.494,00 |
67.684.494,00 |
2.000,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
47.686.494,00 |
67.684.494,00 |
-19.998.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
205.000.000,00 |
265.970.726,00 |
-60.970.726,00 |
|
